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中国共产主义青年团百色市委员会2018年度部门决算
发表时间:2019-09-29   17:50:54 点击次数: 浏览字体:【 】 【打印】 【关闭
 
中国共产主义青年团百色市委员会2018年度部门决算





   

 

第一部分:  中国共产主义青年团百色市委员会  概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分: 中国共产主义青年团百色市委员会 2018年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分: 中国共产主义青年团百色市委员会 2018年度部门决算情况说明

一、2018 年度收入支出决算总体情况。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2018 年度政府性基金支出决算情况。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

六、其他重要事项情况说明。

第四部分:名词解释



 

第一部分: 中国共产主义青年团百色市委员会   概况

一、主要职能

中国共产主义青年团百色市委员会(简称共青团百色市委员会)是中国共产党领导的先进青年群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。共青团百色市委员会机关的主要职责是:

1.领导全市共青团工作,组织全市共青团围绕全市改革发展稳定大局开展工作,在全市经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设中发挥党的助手作用。

2.负责研究指导全市共青团的组织建设和干部队伍建设,推进全市共青团的基层组织建设;组织和带领全市青年创业创新,在全市经济社会发展中发挥主力军和突击队的作用。

3.协助市委管理县(市、区)共青团委员会、各系统共青团委员会的正、副书记,培养、选拔、推荐、表彰团干部和团员青年。

4.围绕市委、市人民政府中心工作,负责指导并组织实施全市青少年的思想理论教育和对外宣传工作;负责协调、指导共青团的新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作。

5.负责全市共青团工作和青年工作的理论研究;向市委、市人民政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;会同有关部门做好未成年人保护工作;会同有关部门做好预防青少年违法犯罪工作。

6.参与制定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策,对青少年活动阵地、青少年报刊、青少年服务机构的建设和青少年读物出版等事务进行规划和管理。

7.指导和帮助市青联、学联、少先队工作委员会开展工作。协助教育部门做好大、中、小学学生的教育管理工作;加强对青年社会组织和青年社团的指导和管理。

8.参与制定有关青年统战工作的政策,做好青年统战对象的团结教育工作,维护和促进祖国统一和民族团结。

9.参与制定、执行全市青少年外事政策,负责全市青少年外事工作和青少年对外交流工作。

10.承担市委、市人民政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

共青团百色市委员会机关设3个部(室)。

(一)办公室(宣传部)

负责协调和承办共青团百色市委员会机关日常事务;负责共青团百色市委员会机关内外联系、转达和督办书记班子交办事宜;负责会议及重大活动的会务、秘书工作;负责共青团百色市委员会机关有关文件、文稿的起草、修改、核稿、印发;围绕全市重点工作部署,组织调查研究,收集信息动态和报送信息;负责机关文秘文电、机要保密、政务公开、来信来访、档案图书、安全保卫、值班安排和接待等工作;规划、协调和指导团内信息化建设;负责共青团百色市委员会机关和直属单位的资产管理和审计工作。

负责宣传党的路线方针政策,指导全市团员青年开展理论学习和研究;研究分析团员青年思想状况,根据党的要求和青年实际,提出开展共青团的思想政治工作的意见,组织开展共青团的思想政治教育活动;指导团员青年理论学习,提供和编写青年教育读物;指导、协调和推动共青团的理论研究;指导开展健康有益的青少年文化、体育活动;负责共青团百色市委员会的新闻宣传工作,抓好共青团的宣传队伍建设;指导全市共青团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作;承担策划、协调、组织全市共青团的重点宣传报道工作;负责全市共青团的网络新媒体情工作,建设和培训共青团网络舆论工作队伍;负责共青团百色市委员会微博、微信等新媒体舆论平台的日常运营维护;对共青团属网络平台、数据系统进行业务指导和管理;负责开展对青年社会组织和新兴青年群体的联系服务与引导工作;拟订青年志愿服务工作规划、意见,指导青年志愿服务工作;协调、指导青少年生态环境保护工作;承担青年社团组织的指导和管理工作。

(二)组织部(青年发展部)

拟订共青团组织、干部和团员队伍建设的政策、措施;指导全市共青团组织、共青团干部队伍、团员队伍建设和推荐优秀团员入党工作;负责机关和直属单位的机构编制、人事、工资、离退休等工作;承担协助联系在百色的团中央、团区委委员、候补委员,全国青联、广西青联委员的有关工作;承担协管各县(市、区)各系统团组织领导班子,对领导班子成员任免、调动提出意见建议;规划指导团干部的教育培训;负责全市共青团组织和共青团干部情况的统计工作;负责机关和直属单位领导干部的考察配备、干部调配与管理工作;办理共青团百色市委员会机关工作人员出国政审手续,机关及直属单位干部职工因公出国手续;拟订全市共青团基层组织和团员队伍建设的总体规划、制度措施;负责指导推动共青团的基层组织、团员队伍和共青团干部队伍建设;负责团费收缴、管理和共青团的基层组织统计工作;组织开展全市性先进基层团组织和优秀团员、优秀团干部的评选表彰工作;指导推动青少年综合服务平台“青年之家”等基层阵地建设;指导基层组织信息化工作。

拟订促进青年发展的规划和政策措施,建立和完善青年服务体系;开展促进青年就业、创业、创新、创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升等工作;指导百色市青年企业家协会、百色市青年创业促进会等有关社会团体工作;组织实施对共青团百色市委员会脱贫攻坚联系点的帮扶工作;研究、指导全市青年统战工作;负责百色市青联秘书处的工作;做好全市各族各界青年爱国统一的团结教育工作;开展对港澳台地区青年和海外青年侨胞的统战工作;履行开展青少年对外交流活动的职责;负责制订有关青少年对外交往的计划;组织和指导县乡青年对外交流工作;负责指导开展对外青少年学术交流和青年学习培训工作。

(三)学校部(少年和权益部)

研究、指导大、中专院校和中学共青团的工作;了解掌握青年学生的思想动态,贯彻党的教育方针,开展共青团的各项活动;指导大、中学生开展社会实践、勤工助学和课外科技、文化活动,做好大学生素质拓展工作;负责百色学联的日常事务,参与学生外事工作中的接待、派遣工作;指导学校共青团的基层建设;研究、指导全市少先队工作;研究并组织开展少年儿童的思想道德教育及科学文化、军事体育等多种教育活动;指导少先队校外阵地建设;维护少年儿童合法权益;负责少先队宣传工作;研究制定少先队辅导员队伍建设的政策、措施;指导少先队基层组织干部队伍和队员队伍建设;承担全市希望工程实施的组织和管理工作。

研究提出青少年权益工作的意见、规划,提出青少年权益问题的对策;收集和反映青少年的呼声和愿望;参与制定青少年法律法规和政策并推动落实;指导建设青少年事务社会工作专业人才队伍;承担未成年人保护和预防青少年违法犯罪方面的青少年事务,参与处理侵害青少年权益的重大案件;构建青少年维权工作体系;负责市综治委预防青少年违法犯罪专项组办公室和未成年人保护相关机构的日常工作。

三、人员构成及编制现状

(一)人员构成

截止至2018年12月,我委共有人员7人,其中,编制人数6人,编外聘用人员1人(财政供养),公益性岗位0人。

(二)编制情况

机关行政编制为5个,事业编制1个,工勤人员1个,共7个。在职在编人数6个,其中行政编制为4个,事业编制1个,工勤人员1个。

领导职数:书记1个、副书记2个,科级领导职数3个。

(三)车辆构成情况

   我委自2016年公车改革后减少两辆一般公务用车价值共36.13元,减少公务用车运行维护费,至此我委已无公务用车。

(四)工资及社会保障缴费情况

我委为财政全额拨款单位,工资和社会保障缴费的金额及资金来源于财政全额拨款。

编外人员1名,根据百色市人力资源和社会保障局、自百色市财政局《关于调整百色市本级财政供养聘用人员工资待遇标准的通知》(百人社发〔2017〕16号),工资标准统一为1800元/月,单位补贴500/月,其社会保障缴费属于财政全额拨款。

 

 

 

第二部分: 中国共产主义青年团百色市委员会    2018年度部门决算报表

(此部分另附表格,详见附件:共青团百色市委员会2018年度部门决算公开附表)





    第三部分:
 中国共产主义青年团百色市委员会 2018年度部门决算情况说明

一、2018年度收入支出决算总体情况

(一)本部门2018年度总收入 272.50 万元,其中本年收入 263.89 万元, 2017年度决算数增加40.13万元,增长17.27 %,收入具体情况如下:

1.财政拨款收入 209.26 万元,为市本级财政当年拨付的资金。2017年度决算数减少 21.94 万元,下降 9.49 %,主要原因是:(1)我委新增“村团支部书记培训市级配套经费”项目经费11.72万元;(2)未在预算编制期间收到自治区提前下达的2018村两委干部大培训经费23.44万元,在预算中减少此项;(3)未将财政供养的编外聘用人员经费列入2018年预算;(4)未将共青团百色市第四次团代会和百色市青年志愿者协会第二次代表大会会议经费列入预算。

增减相抵后,实际减少21.94万元。

2.其他收入 54.63 万元,为预算单位在财政拨款收入

事业收入”“经营收入之外取得的收入。其他收入较2017年度决算数增加 54.63 万元,增长100 %,主要原因是行政运行类支出增加8.88万元,用于日常业务的基本支出;二是一般行政管理事务类支出增加45.75万元,用于会议、培训的项目支出。

3.上年结转和结余 8.61 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加20.88万元,增长 242.51 %,主要原因是2018年预算执行管理不够项目经费结转

(二)本部门2018年度总支出 272.50万元,其中本年支出 243.00 万元, 2017年度决算数增加 40.13 万元,增长 17.27 %。支出具体情况如下:

1.一般公共服务支出(类) 224.25 万元:主要用于人员经费等基本支出和行政事业类项目的项目支出。较2017年度决算数增加 26.03 万元,增长 13.13%,主要原因是基本支出比上年增加9.19万元,项目支出比上年增加16.84万元。

2.社会保障支出(类) 13.62 万元:主要用于职工社会保险性支出。较2017年度决算数增加 3.07 万元,增长29.10 %,主要原因是我委2018年度新增财政供养编外聘用人员社会保险费支出及社保基数提高。

3.医疗卫生与计划生育支出类支出(类) 5.13 万元:主要用于行政单位医疗、公务员医疗补助。较2017年度决算数减少 1.26 万元,减少 19.72 %,主要原因是行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出比例有所调整。

4.年末结转和结余 29.49 万元:为本年度或以前年度

预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。2017年度决算数增加 20.88 万元,增长242.51%,主要原因是2018年预算管理执行不够,项目经费结转。

二、2018 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

 中国共产主义青年团百色市委员会   2018 年度一般公共预算财政拨款年初预算为 156.47 万元,支出 208.8 万元,完成年初预算的 133.44 %;较2017年度决算数减少14.74 万元,减少 6.59 %,其中:基本支出 131.19 万元,项目支出 77.61 万元。其中:

(一)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)年初预算为 130.08 万元,支出决算为190.05 万元,完成年初预算的 146.10%。

1.行政运行(项)年初预算为 88.06 万元,支出决算为 112.44 万元,完成年初预算的 127.68 %。决算数大于预算数,主要原因是根据工作需要调整追加经费

2.一般行政管理事务(项)年初预算为 42.02 万元,支出决算为 48.6 万元,完成年初预算的 115.66 %。决算数大于预算数主要原因是上年结转结余

3.其它一般公共服务支出(款、项)年初预算为 7.26 万,支出决算为29.01万元,完成年初预算数的 399.59 %主要原因是根据工作需要调整追加会议项目经费

(二)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)年初预算为 11.01 万元,支出决算为 13.62 万元。

机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为 11.01 万元,支出决算为 13.62 万元,完成年初预算的 123.71 %。决算数大于预算数,主要原因是新增聘用人员的工资福利和社会保险的支出增加,行政单位人员社保基数提高

(三)医疗卫生与计划生育支出(类)年初预算为 6.33 万元,支出决算为 5.13 万元,完成年初预算的 81.04 %。决算数小于预算数,主要原因是2018单位实有编制数和人员数比编制预算时减少,行政单位医疗支出和公务员医疗补助支出相应减少。

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1.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为4.13万元,支出决算为3.35万元,完成年初预算的81.11%。2018年单位实有编制数和人员数比编制预算时减少,支出相应减少

2.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为2.2万元,支出决算为1.78万元,完成年初预算的80.91%。用于根据自治区统一规定,按行政、事业单位在职职工工资总额的4%比例计缴的公务员医疗补助2018年单位实有编制数和人员数比编制预算时减少,支出相应减少

三、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

共青团百色市委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 131.19万元,其中:人员经费98.56万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费32.63万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。支出具体情况如下:

(一)工资福利支出98.56 万元,完成年初预算的 120.99 %。主要原因是编制内人员福利正常提高。

(二)商品和服务支出 32.63 万元,完成年初预算的 98.91 %。主要原因是福利费等项目支出减少。

四、2018年度政府性基金支出决算情况

 中国共产主义青年团百色市委员会   2018年度无政府性基金预算支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

中国共产主义青年团百色市委员会2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 0.13 万元,完成年初预算的 100  %,比上年决算数减少 8 万元。主要是认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算及2017年度决算均有所节约。其中:因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0.13 万元。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费支出 0 万元,主要用于公务出国在国外城市间交通费、住宿费、伙食费等支出。完成年初预算在 0 %,决算数等于预算数主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制因公出国(境)费开支。决算数比2017年度决算数减少 8 万元,主要原因是未编制因公出国(境)的费用。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组数0个,参加其他单位组织的出国团组0个,全年因公出国(境)团组共计0个,累计0人次。

(二)公务用车购置及运行费支出 0 万元,完成年初预算的 0 %。决算数比2017年度决算数增减无变化,主要原因是我委无公务用车。

(三)公务接待费支出 0.13 万元,主要用于按规定开支的各类公务接待支出。完成年初预算的 100 %,决算数等于年初预算数的主要原因是严格贯彻落实中央八项规定及其实施细则精神和厉行节约要求,从严控制接待费费开支。决算数比2017年度决算数无增减变化,主要是在“八项规定”出台后,我委认真贯彻落实党中央关于厉行节约、反对浪费的要求,严格控制公务接待费标准及次数,严格管理,从严控制,故此项费用较之上年无增减变化。国内公务接待批次2次,人次9次,国(境)外公务接待批次0次,人次0次。其中:

国内接待支出 0.13 万元,主要用于与国内相关单位交流工作及接受相关部门检查指导工作等发生的接待支出。

国(境)外接待支出 0 万元,主要是用于对外合作与交流等工作发生的接待支出。

六、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况说明。

本部门2018年度机关运行经费支出 41.25 万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),比年初预算数增加 8.26 万元,增长 25.04 %,主要原因是:其他商品和服务支出经费增加,为2018年安排项目资金变动;比2017年决算数增加 9.19 万元,增长 28.67 %,主要原因是:其他商品和服务支出经费增加,为2018年安排项目资金变动。

(二)政府采购支出情况说明。

2018年本部门政府采购支出总额 15.69 万元,其中:政府采购货物支出 13.57 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2.12 万元(口径参见部门决算CS06表《政府采购情况表》并做好与2018 年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接)。授予中小企业合同金额 15.53 万元,占政府采购支出总额的 98.98 %,其中:授予小微企业合同金额 15.53 万元,占政府采购支出总额的 98.98 %。

(三)国有资产占用情况说明。

截至2018年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金15万元,占一般公共预算项目支出总额的19.33%。我委2018年度无政府性基金预算项目支出。

共组织对“预防青少年违法犯罪”等1 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出15万元。从评价情况来看,我委能按照上级要求开展预防工作,并结合我市实际,重点加强对农村留守儿童的关爱,大、中学生的艾滋病预防宣传教育、禁毒宣传教育等,具有较好的社会效益。

组织对本单位开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出156.47万元。从评价情况来看,项目总体立项规范、绩效目标明确、预算编制较为合理、资金及时到位、财政预算执行率有待提高;各项管理制度有待完善,项目实施单位建立相应的业务、财务监控措施,有效保障资金安全,提高资金使用效益。例如我委将2018年绩效目标细化分解为具体的工作任务,并通过清晰、可衡量的指标值予以体现,绩效目标与部门年度的任务数相对应,与2018年度部门预算资金相匹配。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标,百色市预防青少年违法犯罪工作项目自评得分为100 分。发现的主要问题绩效目标设置较为简单,效益指标考核困难较大。下一步改进措施:完善项目绩效指标设置,探索更加科学的绩效考核方式和方法。团市委部门整体支出管理绩效综合评价自评得分共89.36分。发现的主要问题及原因:一是项目支出未能按规定编制政府采购预算;二是部门预决算差异率较高,预算执行率有待提高。下一步改进措施:一是提高项目支出编制合规性;二是加强财务人员的业务能力,掌握我部门的特点和需求,进一步加强预算编制,进一步细化编制项目预算,比如基本支出预算要如实、准确地反映预算单位机构编制、人员、经费类型等基础数据及变化情况。建立重大项目支出预算事前评审机制,继续推进按经济分类编制预算,使项目预算做到实、细、准。编制预算时要谨慎负责,科学合理的规划和预测,预算经批复后,不得随意突破。同时加强国库支付系统操作流程的学习,提高资金使用的合理性和效率性,进而调整优化经济分类支出结构。

财政支出项目绩效目标自评表以及部门整体支出绩效目标自评表详见附件2。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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